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Haushaltskonsolidierung - Euromünze und Rotstift

Finanzen der Stadt Lörrach für das Jahr 2024

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) verlangt den Ausgleich von Aufwendungen und Erträgen (Ressourcenverbrauchskonzept). Die Abschreibungen können im Planwerk 2024 trotz einer Anhebung des Grundsteuerhebesatzes um 50 Punkte nicht erwirtschaftet werden, sodass im Ergebnishaushalt ein Fehlbetrag von 8.082.700 Euro ausgewiesen werden muss.

Die Themen, die die Stadt Lörrach im Jahr 2024 bewegen, liegen weiterhin in den Bereichen Schulen, Kindergärten und Mobilität. Das Investitionsprogramm ist geprägt von der Sanierung der Fridolinschule inklusive Hallenneubau. Weitere Ressourcen werden in den kommenden Jahren auch für das Projekt „Zukunft Rathaus“ benötigt. Die Stadt Lörrach verliert ihre klimaschutzpolitischen Ziele trotz angespannter Haushaltslage keineswegs aus den Augen.

Haushaltsplan 2024

  • Titelbild Haushaltsplan 2024
  • Sie können sich den Haushaltsplan 2024 hier als PDF-Dokument herunterladen.

Der Haushalt 2024 auf einen Blick

Mio. EURO
Steuern und ähnliche Abgaben* 84,3 52,8%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen 54,8 34,4%
Auflösung von Sonderposten 1,5 0,9%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7,9 4,9%
Privatrechtliche Leistungsentgelte 2,2 1,4%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1,9 1,2%
Sonstige ordentliche Erträge 6,3 3,9%
Zinsen und ähnliche Erträge 0,8 0,5%
159,7 100%

*Steuern und ähnliche Abgaben

Mio. EURO
Grundsteuer 11,1 13,2%
Gewerbesteuer 26 30,8%
Anteil an der Einkommensteuer 37,9 45%
Anteil an der Umsatzsteuer 4,3 5,1%
Andere Steuern 1,9 2,3%
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich 3,1 3,7%
84,3 100%
Mio. EURO
Personalaufwendungen 39,5 23,6%
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen 38,8 23,2%
Transferaufwendungen* 75,3 44,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen 4,2 2,5%
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,3 0,2%
Bilanzielle Abschreibungen 9,5 5,7%
167,6 100%

*Transferaufwendungen
Mio. EURO
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 20,5 27,20%
Schuldendiensthilfen 0,04 0,05%
Gewerbesteuerumlage 2,4 3,18%
Finanzausgleichsumlage 19,9 26,41%
Kreisumlage 32,5 43,13%
GPA-Umlage (Umlage für die Gemeindeprüfungsanstalt) 0,02 0,03%
75,36 100%
Mio. EURO
Sanierung Fridolinschule 3,2
Fridolinschule, Neubau Sporthalle 1,4
Zukunft Rathaus 1,3
Hartmattenstraße, Sanierung 0,8
Aicheleknoten 0,5
Quellleitung Gretherhof 0,4
Fridolinschule, Schulhofsanierung 0,4
Grundschule Tumringen, Sanierung 0,4
Evangelische Kita Haagen, Neubau 0,3
Brücke Badstraße Ersatz 0,3
Löschgruppenfahrzeug LF 10 Feuerwehr Abt. Haagen 0,3
Kita "Sandhüpfer" 0,2
Geplante größere Investitionen in den Jahren 2025– 2027
Mio. EURO
Zukunft Rathaus 26,9
Evangelische Kita Haagen, Neubau 5,1
Grundschule Tumringen, Sanierung 4,8
Straßenbau "Am Zoll Lörrach/Riehen" 4,6
Lauffenmühle- Areal Vor-/Entwurfsplanung, Erschließung/Freiflächen
Rückbau Straße, Neugestaltung Erschließung/Freiflächen
3,8
Bühl III, Planung, Straßenbau 3,5
Anschlussunterbringung ehemaliges Polizeirevier 3,4
Hochwasserschutz Brombach 1,9
Hartmattenstraße, Sanierung 1,3
Inzlingerstraße, Sanierung 1,2
Zuschussbedarf (nach Verrechnung der internen Leistungen) Mio. EURO
Schulen 11,32
Kindergärten und Schülerhorte 14,1
Musikschule 1,25
Volkshochschule 0,78
Stadtbibliothek 1,52
Museum 1,96
Burghof 1,7
Sonstige Kultur 1,31
Kinder- und Jugendarbeit 2,23
Natur- und Umweltschutz 0,94
Förderung des Sports 0,43
Sportstätten 3,94
Bäder (Eigenbetrieb Stadtwerke) 1,85
Park- und Gartenanlagen 1,69
Straßen inklusive Straßenreinigung und Winterdienst 12,23
Feuerwehr 3,43
Verkehrsbetrieb (Eigenbetrieb Stadtwerke) 0,94
Märkte 0,29
Tourismus 0,49
Wirtschaftsförderung (WFL) mit Innocel 1,15
Schuldenstand am 1. Januar 2024
Mio. EURO EURO/Kopf
Stadt (Kernhaushalt) 16,71 331
Eigenbetriebe 74,04 1.468
davon:
Stadtwerke 37,17 737
Werkhof 2,89 57
Abwasser 29,46 584
Stadtgrün/Friedhöfe 4,52 90
Gesamtschulden 90,75 1.799
Peter Kleinmagd

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Peter Kleinmagd   Fachbereichsleiter Finanzen
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